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苍南县人民法院2021年部门预算
发布日期:2021-05-27浏览次数:字号:[ ]

苍南县人民法院2021年部门预算

 

一、苍南县人民法院概况

(一)主要职能

苍南县人民法院是国家的审判机关,在县委的领导下,依法独立行使审判权,对县人大代表大会及其常委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1.依法受理、审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.受理本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的生效裁判,进行再审。

3.依法行使司法执行权和司法决定权,即执行本院发生法律效力具有给付内容或履行一定行为的判决书、裁定书、调解书和行政单位申请非诉行政执行案件。

4.对有关法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5.在业务工作中开展法律宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

6.承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,苍南县人民法院预算包括:苍南县人民法院本级预算,无二级预算单位。

二、苍南县人民法院2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于苍南县人民法院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,苍南县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。苍南县人民法院2021年收支总预算5896.86万元。

(二)关于苍南县人民法院2021年收入预算情况说明

苍南县人民法院2021年收入预算5896.86万元,其中:一般公共预算拨款收入5366.86万元,占91.0%;政府性基金预算收入530.00万元,占9.0%。

(三)关于苍南县人民法院2021年支出预算情况说明            
  苍南县人民法院2021年支出预算5896.86万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出5092.50万元、社会保障和就业支出274.37万元,城乡社区支出530.00万元

2.按支出用途分类,包括人员支出3153.29万元,占53.5%;日常公用支出469.57万元,占8.0%;项目支出2274.00万元,占38.5%。

(四)关于苍南县人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县人民法院2021年财政拨款收支总预算5896.86万元。收入包括:一般公共预算5896.86万元;支出包括:公共安全支出5092.49万元、社会保障和就业支出274.37万元,城乡社区支出530.00万元。

(五)关于苍南县人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县人民法院2021年一般公共预算当年拨款5366.86万元,比2020年执行数减少341.83万元,主要是人员经费增加164.17万元;日常公用经费减少192.76万元;项目经费减少46.48万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出5092.50万元,占94.9%;社会保障和就业(类)支出274.37万元,占5.1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2908.54万元,主要用于行政编制的人员经费和日常公用经费支出。

(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)1744.00万元,主要用于档案电子化经费、破产援助资金、人民陪审员经费等11个部门项目的经费支出。

(3)公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)439.96万元,主要用于事业人员工资福利性支出等人员经费支出和日常公用经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)182.91万元,主要用于行政、事业人员基本养老缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.46万元,主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出。   

    (六)关于苍南县人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县人民法院2021年一般公共预算基本支出3622.86万元,其中:

人员经费3153.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费469.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于苍南县人民法院2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

苍南县人民法院2021年政府性基金预算当年拨款530.00万元,比2020年执行数增加530.00万元,主要用于桥墩法庭基建经费支出530.00万。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区(类)支出530.00万元,占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)530.00万元,主要用于桥墩法庭基建经费支出530.00万。

(八)关于苍南县人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县人民法院2021 年“三公”经费预算数为150.00万元,比2020年执行数增加96.05万元,增长178.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2021年度无人员出国(境)。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算8.00万元,比上年执行数增长377.8%。主要用于接待我院按规定开支的上级法院开庭、调查取证等各类公务接待费用。增加的主要原因是预计扫黑除恶等工作导致上级法院来院开庭、调查取证的工作餐支出、证人出庭等各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算142.00万元,比上年执行数增长171.6%,公务用车购置支出70.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的4辆公务用车;公务用车运行维护费支出72.00万元,主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆购置费增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年苍南县人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算  425.60万元,比2020年预算减少23.30万元,下降5.2 %。主要是2021年人员减少。

2.政府采购情况。

2021年苍南县人民法院各单位政府采购预算总额882.50万元,其中:政府采购货物预算387.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算495.00万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2020年12月31日,苍南县人民法院所属各预算单位共有车辆23辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆4辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况。

  2021年苍南县人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1774.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项):指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映机关事业单位实施基础设施建设支出

16.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指用于行政编制的人员经费和日常公用经费支出。

苍南县人民法院2021年部门预算公开表格(3).xls




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